序號

控制環(huán)節

控制內容

見(jiàn)證材料

參與部門(mén)（人）

責任部門(mén)（人）

備注

1

荒管采購及驗收

1、荒管采購應編制采購計劃（明確采購標準或技術(shù)要求、采購數量等），并按規定審批；

2、荒管應采購于合格供方；

3、辦理入庫手續時(shí)應核查實(shí)物與質(zhì)量證明文件，并按公司規定編制材料入庫編號，入廠(chǎng)部材料庫指定區域，做到賬物相符；

4、根據合同需要或產(chǎn)品附加要求進(jìn)行材料復驗；

5、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執行。

1、材料采購計劃

2、材料入庫驗收記錄

3、材料質(zhì)量證明文件

4、必要時(shí)，復驗報告

5、工藝紀律檢查記錄

采購員

倉庫保管員

材料檢驗員

材料責任人

2

領(lǐng)料

1、按下發(fā)的生產(chǎn)令和受控產(chǎn)品生產(chǎn)圖紙，**不銹鋼無(wú)縫管材料；

2、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執行。

1、材料需求計劃

2、領(lǐng)料單

3、工藝紀律檢查記錄

倉庫保管員

材料檢驗員

材料責任人

3

酸洗

1、利用化學(xué)反應，在工件表面溶解掉銹跡、氧化膜等產(chǎn)物

2、利用化學(xué)反應，在工件表面形成一種致密的氧化物薄膜。從而提高金屬的耐蝕(抗電化學(xué)腐蝕)性能。

1、流轉卡

2、加工檢查記錄

3、工藝紀律檢查記錄

生產(chǎn)部門(mén)

檢驗責任人

工藝責任人

4

修磨、涂灰、打頭或焊頭（必要時(shí)）

1、嚴格按作業(yè)文件（工藝卡等）要求；

2、幾何尺寸應符合圖紙或工藝文件要求；

3、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執行。

1、流轉卡

2、加工檢查記錄

3、工藝紀律檢查記錄

生產(chǎn)部門(mén)

檢驗責任人

工藝責任人

5

冷拔

1、冷拔設備（還包括工裝模具）和操作人員應符合要求；

2、嚴格按作業(yè)文件（工藝卡等）要求；

3、幾何尺寸應符合圖紙或工藝文件要求；

4、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執行。

1、流轉卡

2、加工記錄

3、工藝紀律檢查記錄

成型工

檢驗員

成型責任人

工藝責任人

6

熱處理（固溶處理）

1、熱處理設備（還包括加熱設備、測溫設備、冷卻設備等）和操作人員應符合要求；

2、嚴格按熱處理作業(yè)文件（工藝卡等）要求，進(jìn)行熱處理（加熱溫度、保溫時(shí)間、冷卻速度）；

3、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執行。

1、流轉卡

2、熱處理記錄和熱處理報告

3、工藝紀律檢查記錄

熱處理工

檢驗員

熱處理責任人

工藝責任人

根據生產(chǎn)實(shí)際需要，可返回第三步循環(huán)，進(jìn)行**次、第三次冷拔

7

矯直

1、按生產(chǎn)圖紙要求，控制鋼管彎曲度

2、表面處理

1、流轉卡

2、加工檢查記錄

3、工藝紀律檢查記錄

生產(chǎn)部門(mén)

檢驗責任人

工藝責任人

8

切頭

頂圓

1、按生產(chǎn)圖紙要求，加工至規定尺寸；

2、幾何尺寸檢查；

3、表面處理

4、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執行。

1、流轉卡

2、加工檢查記錄

3、工藝紀律檢查記錄

生產(chǎn)部門(mén)

檢驗責任人

工藝責任人

9

成品酸洗

1、利用化學(xué)反應，在工件表面溶解掉銹跡、氧化膜等產(chǎn)物

2、利用化學(xué)反應，在工件表面形成一種致密的氧化物薄膜。從而提高金屬的耐蝕(抗電化學(xué)腐蝕)性能。

1、流轉卡

2、加工檢查記錄

3、工藝紀律檢查記錄

生產(chǎn)部門(mén)

檢驗責任人

工藝責任人

10

無(wú)損檢測

1、出具外協(xié)委托單，明確具體探傷比例、合格級別等要求；

2、對外協(xié)方的檢驗報告進(jìn)行審查；

3、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執行。

1、流轉卡

2、委托單

3、檢驗報告

4、工藝紀律檢查記錄

生產(chǎn)部門(mén)

無(wú)損檢測責任人

工藝責任人

11

成品檢驗

1、外觀(guān)質(zhì)量檢查；

2、按生產(chǎn)圖紙或產(chǎn)品標準要求，幾何尺寸檢查；

3、化學(xué)成分檢查

4、力學(xué)性能（抗拉強度，斷后伸長(cháng)率）的測定

5、液壓試驗（可用無(wú)損檢測代替）

6、晶間腐蝕試驗

7、壓扁和擴口試驗（合同約定時(shí)）

8、如果有不合格品，則按不合格品控制程序執行。

1、流轉卡

2、加工檢查記錄

3、工藝紀律檢查記錄

生產(chǎn)部門(mén)

檢驗責任人

工藝責任人

12

標    識

按產(chǎn)品標準要求標識相關(guān)內容（生產(chǎn)廠(chǎng)家廠(chǎng)名或商標、規格、型號、材質(zhì)、產(chǎn)品標準等）。

1、流轉卡

2、工藝紀律檢查記錄

生產(chǎn)部門(mén)

檢驗責任人

工藝責任人

13

入庫

辦理入庫手續。

1、流轉卡

2、工藝紀律檢查記錄

生產(chǎn)部門(mén)

倉庫

檢驗責任人

工藝責任人